Compensación remitos - Logiciel soluciones informáticas

Clientes y ventas
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 - Compensación de remitos

Esta opción permite compensar en forma manual los remitos cuya mercadería no se ha facturado en forma completa.  Estos remitos, cuya factura no se ha emitido, o se ha emitido en forma parcial, se generan en Clientes y ventas - Facturación directa - Emisión.






Puede filtrar los remitos que desea compensar por medio del ingreso de un período.  Puede hacer click derecho sobre las fechas para acceder al menú de fechas.



También puede filtrar los remitos de acuerdo al cliente al que le pertenece, presionando el botón de la lupa para desplegar la lista de clientes registrados.  Puede modificar esa lista en Clientes y ventas - Tablas - Clientes.

La grilla de remitos pendientes de compensación muestra todas los remitos que tienen pendiente la emisión de facturas, ya sea en forma total o parcial.  Puede compensar el remito completo colocando el tilde en el registro correspondiente, y presionando el botón de registración.

Si desea compensar sólo algunos items del remito, en forma manual, presione el botón de "Detallar", para habilitar la grilla de detalles del remito.

Ingrese manualmente la cantidad que desea dejar pendiente para cada item en forma individual.  Al finalizar, presione el botón de registración.