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Clientes y ventas
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Esta opción permite compensar en forma manual las facturas cuya mercadería no se ha entregado en forma completa.  Estas facturas, cuyo remito no se ha emitido, o se ha emitido en forma parcial, se generan en Clientes y ventas - Facturación directa - Emisión.





Puede filtrar las facturas que desea compensar por medio del ingreso de un período.  Puede hacer click derecho sobre las fechas para acceder al menú de fechas.



También puede filtrar las facturas de acuerdo al cliente al que le pertenece, presionando el botón de la lupa para desplegar la lista de clientes registrados.  Puede modificar esa lista en Clientes y ventas - Tablas - Clientes.



La grilla de facturas pendientes de compensación muestra todas las facturas que tienen pendiente la emisión de remitos, ya sea en forma total o parcial.  Puede compensar la factura completa colocando el tilde en el registro correspondiente, y presionando el botón de registración.

Si desea compensar sólo algunos items de la factura, en forma manual, presione el botón de "Detallar", para habilitar la grilla de detalles de la factura.


Ingrese manualmente la cantidad que desea dejar pendiente para cada item en forma individual.  Al finalizar, presione el botón de registración.



Ultima revisión: 11/2/2016
 
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