Facturar y remitir - Logiciel soluciones informáticas

Clientes y ventas
- Facturación directa
 - Facturar y/o remitir

En esta pantalla se ingresa el detalle completo de artículos, cantidades y precios para la emisión de facturas y remitos.  

Pueden realizarse las siguientes acciones:

• Seleccionar un artículo de la lista de productos
  

Presione el botón gris a la izquierda de la columna Detalle para desplegar la lista de productos registrados.  

Puede ingresar el código del producto, si lo recuerda, o bien dejar en blanco el casillero para acceder al listado completo de artículos.  En este caso, se presenta la lista de rubros registrados, para efectuar un primer filtro de artículos por rubro.  Luego de elegido el rubro, se presenta la lista de productos disponibles correpondientes al rubro elegido, detallando su descripción, su código, su precio unitario, su stock disponible, y su stock comprometido para pedidos confirmados (Pedidos - Confección)

Puede modificar el contenido de la lista de productos por medio de Artículos y Stock - Tablas - Artículos.

• Ingresar un producto en forma manual
  

Haga click derecho sobre el botón gris a la izquierda de la columna Detalle para ingresar manualmente la descripción de un artículo, su precio unitario de venta, su alícuota de I.V.A., su costo unitario, y el rubro de facturación manual al que pertence, eligiendo un concepto de la lista desplegable.  Puede modificar esta lista por medio de Clientes y Ventas - Tablas - Rubros para facturación manual.

También puede ingresarse una leyenda sin cantidad ni precio, utilizada para agregar alguna descripción adicional del renglón precedente.

• Eliminar un renglón
  

En caso de querer eliminar un renglón en forma completa, haga click en el espacio a la izquierda del botón de selección de productos. Al pintarse de negro la marca de borrado, el sistema ignora ese renglón.  Puede despintarlo si quiere recuperar ese renglón.

• Agregar un nuevo renglón
  

Puede agregar tantos renglones como desee al detalle de la operación, desplazándose hacia abajo con la flecha de su teclado.

• Completar los datos de cada renglón de la operación
  

Puede completar manualmente cada uno de los datos necesarios para completar la venta.  Estos datos son los siguientes:

- Entregar: indica la cantidad de unidades a entregar. Esta cantidad será la que generará la baja del stock al emitir el remito correspondiente

- Facturar: indica la cantidad de unidades a ser facturadas por la presente operación.  Esta cantidad será la que generará el cálculo monetario del importe de la factura.

- Prec. Unit.: indica el precio unitario del producto.  En forma predeterminada, este producto proviene de la ficha del producto (Artículos y Stock - Tablas - Artículos) , tomando el precio correspondiente a la lista asignada al cliente (Clientes y Ventas - Tablas - Clientes).  Puede modificarse manualmente para esta venta en particular.

También puede consultarse el precio de venta para ese artículo, al mismo cliente, en facturas anteriores, haciendo click derecho sobre este casillero, obteniendo un listado del precio unitario anteriormente vendido, la cantidad de unidades compradas, la fecha de la operación y el número del comprobante.

- I.V.A.: este dato indica la alícuota de I.V.A. que tributa el artículo seleccionado.  No puede modificarse desde el proceso de facturación, sino solamente en forma permanente en la ficha del artículo (Artículos y Stock - Tablas - Artículos).

- Subtotal: indica el neto gravado subtotal del renglón.

- Final: indica el subtotal final del renglón.

• Consultar el degloce del I.V.A.
  

En caso que los artículos ingresados contengan distintas alícuotas de I.V.A., puede verse el desgloce de cada una de ellas presionando el botón correspondiente.

• Emitir la factura y/o el remito
  

Finalizado el proceso, se procede a emitir y registrar los comprobantes correspondientes de la venta.
El sistema determinará, en forma automática, si corresponde emitir remito, en caso que al menos un renglón tenga ingresada una cantidad a Entregar.  En tal caso, se imprime el remito, y se registra su movimiento de stock correspondiente.  Dicho movimiento puede visualizarse, en forma posterior, en Artículos y Stock - Listados.

Como segundo paso, el sistema determina la necesidad de imprimir factura, en caso que al menos un renglón tenga ingresada cantidad a Facturar.  Se imprime la factura correspondiente, y se registra su información contable, de cuenta corriente e impositiva, que puede listarse en .