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Proveedores y compras
- Registración de facturas de compra

Esta opción se utiliza para registrar las facturas de compra emitidas por los proveedores.  Se ingresan los datos impositivos de la misma, su imputación contable correspondiente, su referenciación a los remitos previos que pudieron estar ingresados, y su detalle de mercadería en forma optativa.

La registración consta de dos solapas de ingreso obligatorio, y dos de ingreso optativo.

En la primera de las solapas, denominada "Datos generales", se registran los datos de cabecera de la factura.

Seleccione el proveedor, presionando el botón con la lupa, para desplegar la lista de proveedores registrados.  Puede modificar esa lista en Proveedores y compras - Tablas - Proveedores.

Seleccione la condición de compra establecida para la factura que está ingresando.  En forma predeterminada, se muestra la asignada en la ficha de datos del proveedor seleccionado.  En caso que el proveedor no tenga una condición de compra predeterminada, se le solicitará que lo haga en este momento.  Puede modificar la lista de condiciones de compra en Clientes y ventas - Tablas - Condiciones de venta.

Importante: si se selecciona la condición de venta "Contado Efectivo", la factura registrada no genererá ningún movimiento de cuenta corriente, ya que se asume que su operación se canceló en forma completa en el mismo acto que ocurrió.  Solo utilice esta opción en caso que realmente desee esta modalidad de registración.  En cambio, si desea que la factura genere su movimiento de cuenta corriente correspondiente, utilice cualquiero otra condición de compra.

Ingrese el tipo de comprobante (Factura, Nota de débito o Nota de crédito) seleccionando la opción correspondiente.

Ingrese el número completo del comprobante, completando la letra, el punto de venta, y el número.

Ingrese el importe neto gravado, y el importe exento de impuestos.

Ingrese la fecha de emisión de la factura, y la fecha de contabilización de la misma.  La fecha de emisión se refiere a la fecha impresa en el papel del comprobante, en tanto que la fecha de contabilización es la fecha en la que se desee tomar la factura para el I.V.A. compras. Puede obtener información sobre I.V.A. Compras en Proveedores y compras - Listados.  La fecha de contabilización no puede estar incluída dentro de un período fiscal cerrado, para prevenir errores.  Los cierres fiscales se registran en Proveedores y Compras - Listados - I.V.A. Compras, donde también se pueden ver los cierres fiscales previamente registrados, y eliminar un cierre para ingresar una factura, en forma deliberada, en un período ya cerrado.

Por último, ingrese el detalle de los impuestos incluídos en la factura.  Puede ingresar tantos renglones de impuestos como desee, habilitando nuevos renglones en la grilla presionando la fecha hacia abajo en su teclado.  Presione el botón "..." para desplegar la lista de impuestos registrados.  Puede modificar esa lista en Proveedores y compras - Tablas - Impuestos.  Puede borrar un renglon pintando en la marca de borrado del renglón.

Luego de ingresados los datos de la cabecera de la factura, debe ingresar los datos correspondientes a la imputación contable de la misma.  Haga click aquí para obtener información.