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Proveedores y compras
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Esta opción permite deshacer la imputación entre facturas de proveedores y órdenes de pago, para el caso de necesitar modificar esa vinculación.


La imputación normal se realiza en Proveedores y compras - Imputación de pagos.  En caso que necesite modificar esa imputación, sin necesidad de anular todo el pago, puede desimputarlo.




Para ello, seleccione el proveedor presionando la lupa para desplegar la lista de proveedores registrados.  Puede modificar esa lista en Proveedores y compras - Tablas - Proveedores.

Seguidamente seleccione el comprobante que desea desimputar, presionando el botón de selección.  Puede seleccionar tanto la factura como el pago que desea imputar, indistinamente, ya que al desimputar uno automáticamente se desimputa su contraparte también.

Una vez seleccionado el comprobante a desimputar, en la grilla central aparecen todos los comprobante que han sido cancelados.  Presione el botón de confirmación para desimputarlos.

También puede desimputar la ficha completa del proveedor seleccionado.  Esta operación puede ser útil cuando la cantidad de correcciones de imputaciones es muy elevada.


Puede también obtener un listado completo de todas las imputaciones realizadas en la ficha del proveedor seleccionado.


Ultima revisión: 11/2/2016
 
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