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Proveedores y compras
- Administración de órdenes de compra

Esta opción se utiliza para registrar nuevas órdenes de compra a proveedores, o modificar órdenes de compra previamente registradas.

Seleccione el proveedor presionando el botón de la lupa para desplegar la lista de proveedores registrados.  Puede modificar esa lista en Proveedores y Compras - Tablas - Proveedores.  

Puede determinar, por medio del tilde correspondiente, si se muestran todos los proveedores, o solamente los proveedores que están asociados a uno o más artículos, en la ficha de esos artículos.  Puede modificar la ficha de los artículos en Artículos y Stock - Tablas - Artículos.


En cada renglón de la grilla de detalle, puede escribir el código del artículo (tanto el código interno, como el código de proveedor), o bien presionar la tecla F4 para acceder a la pantalla de búsqueda de artículos.  Puede habilitar tantos renglones como desee, presionando la flecha hacia abajo en su teclado.

Puede utilizar uno de los dos botones de generación automática, para rellenar automáticamente la orden de compra con todos los artículos de proveedor seleccionado que estén por debajo del punto de reposición establecido en la ficha del artículo, o bien con todos los artículos para los que no hay stock suficiente para abastecer los pedidos confirmados.

Puede importar una planilla de Excel conteniendo el detalle de una orden de compra, de forma de evitar tipear artículos y cantidades.  Este mismo botón permite generar una planilla de ejemplo, de forma de mostarle el formato que debe tener la planilla.

Puede emitir la orden de compra en formato de visualización por pantalla o impresora.  También puede exportarla a Excel, o enviarla por email al proveedor.


Finalmente, registre la orden de compra.  Los pasos siguientes de la misma serán su autorización, y la recepción de su mercadería.