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Ventas > Facturación directa


Clientes y ventas
- Facturación directa
 - Selección de cliente





El proceso comienza con la selección del cliente al que se le desea emitir el comprobante, seleccionándolo de la lista desplegable que aparece al clickear en la lupa.  Luego de elegirlo, despliega la siguiente información:

  • Domicilio, Localidad, I.V.A., C.U.I.T: Datos registrados en la ficha del cliente, que no pueden modificarse desde esta pantalla.  En caso de querer modificar este dato en forma permanente en la ficha del cliente, acceda a Clientes y Ventas - Tablas - Clientes.


  • Saldo: indica el importe total adeudado por el cliente en este instante.


  • Crédito: indica el tope de crédito asignado al cliente en su ficha.  


  • Cheques: Indica el importe total de los cheques recibidos por el cliente, que aún se encuentran vigentes.  Se incluyen los cheques en cartera, como los que han sido entregados a proveedores.



  • Fecha: Es la fecha en la que se emitirá el comprobante.  Puede modificarse, pero debe respetarse la crónología de la numeración, ya que el sistema no permitirá alterarla, dejándo una factura de numeración inferior en una fecha posterior.


  • Descuento: Permite establecer un porcentaje de descuento global para la factura a emitir.


  • O.Compra: Permite ingresar un número de orden de comprar referencial para emitir en la factura.  Este campo es alfanumérico.


  • Corredor: Indica el corredor asignado al cliente, en su ficha.  Puede modificarse para la factura a emitir sin alterar la ficha del cliente, desplegando la lista de corredores registrados, presionando en el botón correspondiente con la lupa.  La administración de dicha lista se realiza desde la opción Clientes y Ventas - Tablas - Corredores. En caso de querer modificar este dato en forma permanente en la ficha del cliente, acceda a Clientes y Ventas - Tablas - Clientes.


  • Punto Venta: Permite indicar el punto de venta de la numeración de facturas a utilizar.


  • Condición de venta: Indica la condición de venta asignada al cliente, en su ficha.  Puede modificarse para la factura a emitir sin alterar la ficha del cliente, desplegando la lista de corredores registrados, presionando en el botón correspondiente con la lupa. La administración de dicha lista se realiza desde la opción Clientes y Ventas - Tablas - Condiciones de venta.  En caso de querer modificar este dato en forma permanente en la ficha del cliente, acceda a Clientes y Ventas - Tablas - Clientes.


Importante:
La condición de venta "Contado efectivo" opera en una forma distinta a las de las demás condiciones de venta, ya que es la única que NO genera movimientos de cuenta corriente.


  • Entrega: Indica el domicilio de entrega de la mercadería, tal como está indicado en la ficha de cliente. Puede modificarse para esta venta.  En caso de querer modificar este dato en forma permanente en la ficha del cliente, acceda a Clientes y Ventas - Tablas - Clientes.


  • Lista de precios: Es el número de lista de precios asignada al cliente, por medio de la cuál se establecen los precios de venta de los productos.  Puede modificarse para esta venta, sin alterar la ficha del cliente.  En caso de querer modificar este dato en forma permanente en la ficha del cliente, acceda a Clientes y Ventas - Tablas - Clientes.


  • Transporte: Es la empresa de transportes asignada al cliente, en su ficha.  Puede modificarse para la factura a emitir sin alterar la ficha del cliente, desplegando la lista de fleters registrados, presionando en el botón correspondiente con la lupa. La administración de dicha lista se realiza desde la opción Clientes y Ventas - Tablas - Transportes.  En caso de querer modificar este dato en forma permanente en la ficha del cliente, acceda a Clientes y Ventas - Tablas - Clientes.



Finalizada la carga de datos generales de la factura, disponemos de tres alternativas:





Ultima revisión: 11/2/2016
 
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